Beleidsdoel | 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam |
|---|
In de Statenvergadering van januari jl. is het voorstel geaccordeerd om te investeren in de vernieuwing van audiovisuele middelen van de Statenzaal, de commissiekamer en de inrichting van een extra commissiekamer met een mobiele installatie. De investering leidt tot een extra jaarlijkse kapitaallast van € 221.000.
In dit voorstel is verder aangegeven dat gezien de complexiteit van de nieuwe installatie, de huidige ondersteuning niet toereikend is. Daartoe is een aanvullende vraag gehonoreerd ter hoogte van € 196.000 aan formatieuitbreiding.
In het Statenvoorstel is aangegeven dat “vooralsnog” de dekking voor de benodigde middelen binnen de bestaande budgetten komt en dat bij de Kadernota “een geactualiseerd, meerjarig financieel perspectief geboden wordt waarin de uit dit investeringsvoorstel voorvloeiende structurele lasten worden betrokken”.
Gezien de andere bedrijfsinvesteringen die in verband met vervanging nodig zijn voor zowel vastgoed als ICT, is er geen ruimte om de afschrijvingen van deze investeringen te dekken binnen bestaand budget.
Ook de beheerlasten die zijn aangegeven in het Statenvoorstel kunnen niet met de beschikbare capaciteit worden ingevuld. De uitbreiding van taken van Bedrijfsvoering is zodanig dat ook hiervoor vooralsnog extra bezetting nodig is.
Tegenover de structurele aanvraag van formatieuitbreiding, wordt na 2 jaar een taakstelling verwerkt ter hoogte van een overeenkomstig bedrag van € 196.000. Daarmee wordt de gelegenheid geboden om binnen 2 jaar tot inpassing te komen van desbetreffende formatie door substitutie elders.