Voorstel 1. | IPO Kaderbrief 2022 |
|---|
Via een Statenbrief (82252F51) is Provinciale Staten geïnformeerd over de opgestelde Kaderbrief 2022 van het IPO. Die kaderbrief vormt de inhoudelijke start van het begrotingsproces van de samenwerkende provincies. De kaderbrief bestaat uit twee delen: onze gedeelde uitvoeringsorganisatie (BIJ12) en het IPO-bureau in Den Haag (IPO). De kaderbrief kent financieel een voorstel van toenemende lasten van € 3,3 miljoen (IPO Den Haag) en € 6,2 miljoen (BIJ12) voor de twaalf provincies gezamenlijk. Dit is een toename ten opzichte van de Meerjarenraming van IPO en BIJ12. Deze toename betreft een financiële vertaling van de inhoudelijke ambities die in lijn zijn met de gewenste positionering van de samenwerkende provincies.
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
- Stikstof: Realisatie Interprovinciale programmaorganisatie Stikstof, € 1,9 miljoen;
- Omgevingswet (DSO): Beheer/ontwikkeling van de Informatiehuizen/producten Natuur en Externe Veiligheid € 1,7 miljoen;
- Informatieveiligheid BIJ12: Het duurzaam en op niveau houden van informatieveiligheid, € 1,7 miljoen;
- Natuur/Flora en Fauna: Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), € 1,6 miljoen;
- Openbaar Bestuur: Krachtig Groen Herstel € 0,4 miljoen;
- Huisvesting BIJ12: € 0,9 miljoen.
Voor de provincie Utrecht betekent dit financieel het volgende:
- Voor het jaar 2022 nemen de IPO-kosten voor Utrecht toe met € 294.000 (van € 2,359 miljoen naar € 2,653 miljoen).
- Voor het jaar 2022 nemen de BIJ12-kosten voor Utrecht toe met € 410.000 (van € 3,016 miljoen naar € 3,426 miljoen).
Totale toename = € 704.000.
Deze begroting van het IPO wordt in september vastgesteld en in november ter besluitvorming voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van het IPO. Na besluitvorming is duidelijk wat de daadwerkelijke financiële consequenties voor Utrecht zullen zijn. Op basis van de nu verwachte toename van lasten stellen wij voor om een bedrag van € 704.000 te reserveren als stelpost bij de Algemene middelen. Op basis van de vastgestelde begroting van het IPO kan deze stelpost vervolgens in 2022 via de planning & control cyclus worden toegekend aan de beleidsprogramma’s waar de lasten worden verantwoord.
In de Programmabegroting 2022 wordt een apart overzicht opgenomen van alle bijdragen aan IPO en BIJ12.